2021年钱嗨棋牌预算说明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表 


第一部分  部門概況

一、部門主要職責

钱嗨棋牌秉持“以學生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学,其主要职责是:

(一)人才培養。以社會需求和素質養成爲導向,培養集知識應用能力、實踐動手能力、職業崗位能力、創新創業能力等核心能力爲一體且具有國際視野的應用型創新性高級專門人才,成爲社會主義合格建設者和可靠接班人。

(二)科學研究。以“强工程、厚经管、大文化”为學科專業发展战略布局,紧密对接厦门市“双千亿”工程和重点打造的12条千亿产业链群,布局发展电子信息类、装备制造、软件与信息服务、材料应用技术、城乡建设与环保、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务等8个學科專業群。

(三)服務社會。根植廈門、融入廈門、服務廈門、貢獻廈門,爲福建乃至全國區域經濟社會發展服務。

二、部門預算單位基本情況

钱嗨棋牌包括21個機關行政處室及19個院、部,在校生19245人(本科18192人,碩士1053),其中:列入2021年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

钱嗨棋牌

全額撥款

2244

1139

三、部門主要工作任務

2021年钱嗨棋牌的主要职责和任务是深入学习、贯彻落实习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,科学谋划学校“十四五”发展规划,补短板、强弱项,拟申报更名大学,加快推进高水平应用技术大学内涵建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
 (一)認真對標更名大學條件要求,加大力度培育和建設碩士學位授權點,著力擴大研究生教育規模,不斷提升人才培養質量,加快培育國家級科研成果,有序推進校園三期規劃基本建設。
 (二)編制實施“十四五”发展规划,着力深化内涵建设与提升,加强学科、专业内涵建设、師資隊伍建设,不断提升科研创新、产学融合和社会服务能力,加快推进高水平应用技术大学建设进程。


第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)钱嗨棋牌2021年收入預算爲92118.14萬元(含借用科研項目結轉資金),比2020年預算數減少11015.71萬元,減少10.68%,主要是由于2018年起學校已進入“當年收不抵支需動用結余”的財務周期,可動用的曆年結轉結余逐年下降,具體情況如下:

1.財政撥款收入49758.06萬元,其中一般公共預算撥款收入49758.06萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 财政专户管理的事业收入16387.08万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.曆年結余15000萬元(含借用科研項目結轉資金13000萬元

8.其他收入10973萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)钱嗨棋牌2021年支出預算爲92118.14萬元,比2020年預算數減少11015.71萬元,減少10.68%,具體情況如下:

1.基本支出84083.14萬元,其中,人員支出46079.86萬元,公用支出38003.28萬

2.項目支出8035萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2021年度一般公共預算支出49758.06萬元,比2020年預算數減少986.93萬元,減少1.94%,主要是由于在職統發部分、在職非統發部分、住房公積金、住房提租補貼、文明獎、績效工資等人員支出增加3931.74萬元,公用支出減少2338.67萬,項目支出減少2580萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員支出30560.69萬元。主要用于:在職統發部分9896.32萬元,在職非統發部分3087.72萬元,工傷保險20.24萬元,失業保險63.24萬元,事業單位醫療補助416.92萬元,在職人員醫療保險885.29萬元,單位繳交基本養老保險1303.57萬元,單位繳交職業年金76.89萬元,住房公積金2533.77萬元,住房提租補貼2538.48萬元,住房貨幣化補貼1040萬元,事業單位績效工資總量(年終)1822.40萬元,事業單位績效工資總量(綜治)1822.40万元,文明奖(在职)4100.40万元,离休统发部分(支付中心统发)35.94万元,退休统发部分(社保中心统发)248.40万元,离退休非统发部分33.87万元,离休人员医疗费12万元,文明奖(离退休)344.40万元、 离退休生活补助费(综治)123.50万元, 离退休过节费123.50万元,遗属补助经费31.44万元。 

(二)公用支出11162.37萬元。主要用于:一般綜合定額支出4157.10萬元,工會福利經費支出1175.85萬元,交通費定額支出27.06萬元,非在編雇用人員績效工資(年終)301.50萬元,非在編雇用人員文明獎268萬元,非在編人員追加發放績效工資(綜治)134萬元,獎助學金1888.72萬元,教師節慰問金75.94萬元,教育收費收入安排的相關辦學支出3134.20萬元。

(三)項目支出8035萬元。主要用于:發展經費8035萬元(含後勤提升改造項目1550萬元,中央支持地方高校改革發展專項1200萬元,信息化專項資金785萬元,教學及實驗平台建設項目1320萬元,文獻資源600萬元,捐贈配比專項50萬元,人才建設專項經費1000萬元,重點學科及科研平台建設項目1530萬元)。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年,沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

钱嗨棋牌2021年“三公”經費財政撥款预算数为94.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费67.9万元,公务用车购置及运行费27.06万元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)經費

2021年因公出國(境)計劃尚未正式批複,相關經費未定。

待批文下達後,學校將根據出國出境計劃安排相應的經費。

(二)公務接待費

2021年预算安排67.9万元。主要用于學術交流、教学科研管理等的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年预算持平。

(三)公務用車購置及運行費

2021年預算安排27.06萬元,其中:公務用車運行費27.06萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降30.26%,主要原因:一是車輛報廢,數量減少;二是依據市財政局要求將公務用車定額標准下調3%。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年钱嗨棋牌的机关运行经费財政撥款预算0万元,比2019年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(二)政府采購情況

2021年钱嗨棋牌政府采购预算总额10156.35万元,其中:政府采购货物预算10156.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)國有資産占有使用情況

2020年12月31日,钱嗨棋牌所属各预算单位共有车辆9辆,单位价值50万以上通用设备142(套),单位价值100万以上专用设备9台(套)。

(四)績效目標設置情況

钱嗨棋牌2021年實行績效目標管理的一級項目5個,涉及一般公共預算撥款8035萬元。


第三部分  名詞解釋

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、機關運行經費爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。


第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表


附件:2021年钱嗨棋牌预算公开表格